Kontrola Zarządcza i Audyt Wewnętrzny
- Przejdź do - strona Poprzednia
strona - Powrót do poprzedniej strony
- Drukuj treść tego artykułu
- Pobierz artykuł w formie pliku Pobierz
PDF - Kontakt z Urzędem
Kontrola Zarządcza i Audyt Wewnętrzny – „KiAW” - realizuje zadania z zakresu kontroli zarządczej oraz kontroli zewnętrznej i wewnętrznej w zakresie gospodarki finansowej oraz zadania audytu wewnętrznego:
Kontrola Zarządcza:
Główny Specjalista ds. Kontroli Zarządczej - mgr Damian Bociek
tel. (44) 741 49 18 e-mail:
Audyt Wewnętrzny: Aesco Group Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie
Do zadań Stanowiska ds. kontroli zarządczej należy w szczególności:
1)przeprowadzanie kontroli zewnętrznej w zakresie gospodarki finansowej w nadzorowanych i podległych Powiatowi jednostkach organizacyjnych oraz kontroli w innych podmiotach wykonujących na podstawie porozumień lub umów zawartych z Powiatem zadania publiczne należące do właściwości Powiatu, lub korzystających ze środków publicznych, którymi dysponuje Powiat na zasadach w nich określonych oraz w odrębnych przepisach;
2)opracowanie projektu rocznego planu kontroli finansowej zewnętrznej i wewnętrznej instytucjonalnej;
3)przeprowadzanie zleconych kontroli doraźnych, które mają charakter interwencyjny, wynikających z potrzeby pilnego zbadania nagłych zdarzeń
4)sporządzanie protokołów z kontroli, prowadzenie dokumentacji w tym zakresie, w tym opracowywanie projektu zaleceń pokontrolnych, oraz nadzór nad realizacją zaleceń pokontrolnych;
5)przeprowadzenie kontroli sprawdzających wykonywanie zaleceń pokontrolnych,
6)przygotowanie procesu samooceny kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Opocznie, w tym zarządzania ryzykiem,
7)zebranie sprawozdań z realizacji celów i zadań określonych jako najważniejszych do realizacji w danym roku, sporządzonych przez wszystkich dyrektorów wydziałów,
8)przedstawienie Staroście informacji w sprawie realizacji w/w celów i zadań,
9)przedstawienie Staroście informacji dotyczącej niewykonania zaplanowanych zadań z podaniem powodu ich niewykonania,
10)koordynacja w zakresie sporządzenia oświadczeń o stanie kontroli zarządczej przez jednostki organizacyjne Powiatu,
11)koordynacja procesu zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Opocznie,
12)aktualizacja (okresowa w miarę potrzeb) „Rejestru Procedur wewnętrznych” sporządzonego na potrzeby kontroli zarządczej.
Audytor Wewnętrzny zajmuje się przeprowadzaniem audytu wewnętrznego, którego celem jest wspieranie Starosty w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze, udzielenie obiektywnej i niezależnej oceny w zakresie gospodarki finansowej jednostki pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, przejrzystości i jawności.
Audyt wewnętrzny jest narzędziem zarządzania służącym kierownikowi jednostki do uzyskania racjonalnego zapewnienia, że:
1)cele postawione przed jednostką są wykonywane;
2)zasady i procedury wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub przyjęte przez kierownika jednostki są wdrażane i przestrzegane;
3)mechanizmy i procedury stanowiące system kontroli wewnętrznej są adekwatne i skuteczne dla prawidłowego działania jednostki.
Do podstawowych zadań z zakresu audytu wewnętrznego należy, w szczególności:
1)analiza potrzeb audytu - obszarów ryzyka;
2)opracowywanie rocznego planu audytu na zasadach i w trybie określonym w odrębnych przepisach;
3)realizowanie planowanych zadań audytowych oraz doraźnych w zależności od zaistniałych potrzeb oraz dokumentowanie ich wyników;
4)opracowywanie i przedkładanie Staroście rekomendacji dotyczących audytowanych podmiotów i obszarów;
5)sporządzanie sprawozdań rocznych z wykonania planu audytu.
- Przejdź do - strona Poprzednia
strona - Powrót do poprzedniej strony
- Drukuj treść tego artykułu
- Pobierz artykuł w formie pliku Pobierz
PDF - Kontakt z Urzędem